Vorschlagswerte unter der Zuhilfenahme von Traceauswertungen pflegen
Berechtigungsprüfungen für Belege in FI erweitern
AP-Neueinführung, S/4HANA Conversion oder Redesign eines SAP-Berechtigungskonzeptes - die Komplexität ist enorm gestiegen und erfordert eine klare Struktur an Prozessen, Verantwortlichkeiten und der dazugehörigen technischen Umsetzung. Neue Technologien wie Fiori und Launchpads sind Herausforderungen und Anlass, die Berechtigungsstrukturen neu zu denken.
Einige nützliche Tipps aus der Praxis zum Thema SAP Berechtigungen finden Sie auch auf der Seite www.sap-corner.de.
Die Freeware Scribble Papers ist ein "Zettelkasten", in dem sich Daten aller Art ablegen lassen. Er nimmt sowohl eingegebene Texte als auch Grafiken und ganze Dokumente auf. Die Daten werden in Ordnern und Seiten organisiert.
Der Pflegestatus von Berechtigungen in PFCG-Rollen spielt eine wichtige Rolle bei der Verwendung des Rollenmenüs. Mithilfe des Pflegestatus können Sie eine Aussage darüber treffen, wie das Berechtigungsobjekt in die Rolle gelangt ist und wie es dort gepflegt wurde. Die Abmischfunktion von Berechtigungsdaten der Rollenpflege in der Transaktion PFCG ist ein mächtiges Werkzeug, das Sie bei der Rollenbearbeitung unterstützt. Wenn das Rollenmenü geändert wurde, werden mithilfe der Abmischfunktion die in einer Einzelrolle enthaltenen Berechtigungsvorschläge automatisch ergänzt. Grundlage hierzu sind die in der Transaktion SU24 definierten Berechtigungsvorschlagswerte, deren Pflegestatus in der Berechtigungspflege Standard ist. Diese Berechtigungswerte werden auch als Standardberechtigungen bezeichnet. Berechtigungen mit anderen Pflegestatus, also Gepflegt, Verändert oder Manuell werden während des Abmischens nicht geändert – Ausnahme ist das Entfernen von Transaktionen.
SIVIS as a Service
Diesen Rollen können Sie nun Transaktionen zuordnen. Die Erfahrung zeigt, dass Rollen applikationsspezifisch bleiben sollten und ferner eine Unterscheidung zwischen buchenden bzw. anlegenden, ändernden und lesenden Rollen sinnvoll ist. Es wird regelmäßig Transaktionen geben, die in mehreren Rollen verwendet werden. Die oft geforderte Redundanzfreiheit sollten Sie nicht zu hoch bewerten. Für kritische Transaktionen oder für Transaktionen, die Anteil an einem Funktionstrennungskonflikt haben, empfiehlt es sich aber, diese in einer eigenen Rolle vorzuhalten. Generell sollten Rollen nicht zu viele Transaktionen enthalten; kleinere Rollen sind einfacher zu warten und einfacher abzuleiten. Ihre Vergabe führt auch nicht so zügig zu dem Problem, dass Benutzer über zu viele Berechtigungen verfügen. Sofern Sie die notwendigen Funktionstrennungen gleich festhalten, haben Sie diese auch schon als Take-away vorbereitet.
Ich zeige auf, wie SAP-Berechtigungen durch den Einsatz des Three-Lines-of-Defense-Modells bewertet und überwacht werden können. Diese Methode kann angewandt werden, auch wenn das Modell nicht für alle Unternehmensrisiken genutzt wird. Sie erfahren, wie die verschiedenen Beteiligten in die Verteidigungslinien integriert und das Wissen für den Prozess harmonisiert werden. Außerdem auch, welche Tools jeweils für Kontrollen und Bereinigungen eingesetzt werden können. Dies gewährleistet beispielsweise, dass Führungskräfte in der Lage sind, die Risiken zu bewerten und Maßnahmen ableiten zu können und dass Administratoren die Risiken technisch bereinigen können.
Für die Zuweisung vorhandener Rollen erfordern die regulären Berechtigungs-Workflows ein gewisses Minimum an Durchlaufzeiten, und nicht jeder Genehmiger steht zu jeder Zeit bei jedem Go-Live zur Verfügung. Mit "Shortcut for SAP systems" stehen Ihnen Möglichkeiten zur Verfügung, dringend benötigte Berechtigungen dennoch zuzuweisen und Ihren Go-Live zusätzlich abzusichern.
Berechtigungstools sind immer nur so gut, wie derjenige, der sie bedient.
Bei den in der Tabelle angegebenen Werten handelt es sich um einen Vorschlag, nicht aber um die Default-Werte.